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我们正在招聘一名内部控制员。职责和任务：按照内部控制手册，在Wakili进行内部控制；分析并提出改进流程以降低风险水平运营控制 - 管理成员、储蓄、贷款和流动性的控制 - 核实受益人信息、管理文件的存在性及其在SIG中的记录；确保在团队会议期间收取的现金得到控制；进行突击现金盘点：实体现金盘点/现金日记账；核查现金上限的合规性；将各服务点的促销员所收集的款项与SIG中的操作记录进行对账；每天核查收据、SIG及其他管理文件之间的控制是否进行，并在出现差异时采取补救措施；验证管理文件与SIG中的记录是否一致；定期拜访部分受益人，了解其工作或居住地进行监督；定期检查团队会议，确保遵守方法论。账户控制 - 每月进行恰当簿记的核对 - 核查支出会计凭证的合规性，确保必要的文件齐全；核实银行与现金的对账是否存在及其准确性；进行会计余额与各项操作负债的对账。固定资产与库存管理控制 - 核查资产负债表上列明的主要固定资产的存在、状况及利用程度；核实贷款及信贷基金账户的金额是否符合签署的合同/协议；核查工资单是否符合雇佣合同，以及税款和社会保险的结算情况；每月核对资产负债表、损益表和财务报表的一致性，并确保年度财务报表的准确性和准备；确保遵循会计手册的规定，并监督负责人对手册的更新。程序合规控制 - 确保操作手册及所有其他手册的规定得到遵守；控制信贷授予程序（申请、验证）及在管理工具中记录信贷操作；核查符合Doï Doï方法论；控制财务操作的合规性；提出改进控制薄弱环节的措施；检查各方对程序执行情况的有效性和意识。信息系统与管理控制 - 确保SIG系统适合并按照现行程序运行；确保数据安全级别符合要求。其他职责 - 提出可能减少或消除新风险的控制措施；通过每周和每月报告，汇报已完成活动的信息和评估；向其上级呈交月度任务计划并执行；核查组织是否实现职责的合理分离，程序是否符合活动目标，并确保持续控制能够覆盖风险。

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